Impacto en la Gestión Económica Sostenible

El buen gobierno, la transparencia y una gestión eficiente en el uso de los recursos asignados, guían las actuaciones de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío hacia una Gestión Económica Sostenible y forman parte de su comportamiento diario.

El impacto de la crisis financiera se refleja claramente en la evolución de las cifras de gasto anual de los hospitales. Durante los años más fuertes de ésta y debido principalmente a las medidas de ajuste presupuestario que se llevaron a cavo, el gasto mermó considerablemente, volviendo en 2015 al camino de la recuperación, alcanzando niveles cercanos a los de 2010.

 

evolucion gasto 01

 

Composición del Gasto por Capítulos y peso de las distintas partidas

G4 - 17 / G4 - EC 1

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los Ingresos y los Gastos en el año 2015 en el conjunto de los hospitales.

distribuc ingresos gastos 01

 

 

La financiación de los centros es pública, si bien, siguiendo las directrices marcadas en el Contrato Programa, se realizan continuos esfuerzos por mejorar la gestión de los ingresos por asistencia sanitaria a terceros obligados al pago.

En la distribución de gastos por partidas, destacan los de personal y los productos farmacéuticos, que alcanzan el 48,81% y el 20,70% del global, respectivamente.

En el concepto de Fungibles (14,84%) se contemplan el material de consumo sanitario y no sanitario incluyendo las prótesis y los implantes quirúrgicos. Dentro de Consumos y Servicios (9,27%) se agrupan los gastos de limpieza, mantenimiento, suministro eléctrico, agua, víveres, etc. 

El epígrafe de Prestaciones (6,38%) lo componen el transporte sanitario en ambulancia, productos ortoprotésicos y oxigeno terapia a domicilio. Incluye los conciertos de asistencia sanitaria: diálisis, diagnóstico por la imagen y otros.

 

HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO

 

  2013 2014 2015
INGRESOS 730.764.703 731.388.690 805.889.138
FINANCIACIÓN PÚBLICA 717.837.814 718.757.879 793.558.099
       
FINANCIACIÓN PRIVADA 12.926.889 12.630.811 12.301.040
Asistencia sanitaria accidente de tráfico 4.907.531 5.382.181 6.175.756
Asistencia sanitaria accidente de trabajo 1.180.194 1.913.166 1.590.610
Asistencia sanitaria particulares y otros 6.839.164 5.335.464 4.534.674
       
GASTOS 730.764.703 731.388.690 805.889.138
CAPÍTULO I 385.917.591 380.332.270 393.379.050
Personal Sanitario Facultativo 107.493.075 104.851.148 110.474.529
Personal Sanitario no Facultativo 177.264.016 176.733.326 182.459.559
Personal Gestión y Servicios 71.574.160 69.845.816 72.372.817
Personal en Formación 26.882.808 26.268.628 25.386.513
Directivos 1.325.081 1.359.701 1.478.574
Otros 1.378.451 1.273.651 1.207.057
       
CAPÍTULO II Y IV 344.847.112 351.056.420 412.510.089
Fungibles 104.764.255 110.711.313 119.565.397
Fármacos 121.279.619 118.586.116 166.788.897
Consumos 21.181.556 24.643.720 25.130.457
Servicios 53.783.827 51.390.204 49.582.147
Prestaciones 43.837.855 45.725.067 51.443.192

 Fuente Coanh sin Seguridad Social, sin Incentivos 

   

Al margen de las limitaciones impuestas por el marco normativo, hay que destacar el gran esfuerzo realizado a todos los niveles de la organización, dirección corporativa, unidades de gestión clínica, unidades de servicios y profesionales, que con su compromiso han contribuido de forma decisiva a garantizar la sostenibilidad financiera y los niveles de servicios, a pesar de las fuertes restricciones presupuestarias existentes en el ámbito de las administraciones públicas.

En este sentido, destacar las actuaciones puestas en marcha a nivel organizativo y su impacto en la reorganización de servicios y actividades de cara a alcanzar una mayor eficiencia manteniendo la calidad en la atención asistencial. 

Inversión en Formación

G4 - EC 7

HUVM + VR 2013 2014 2015
CAPÍTULO I 26.900.015 26.286.286 25.407.747
Formación Contiuada Externa 17.207 17.658 21.234
Formación de Postgrado EIR 26.882.808 26.268.628 25.386.513
CAPÍTULO II 233.992 164.247 193.733
Actividades de Formación Continuada 233.992 164.247 193.733
TOTAL 27.134.007 26.450.533 25.601.480
Fuente Coanh y Unidades de Formación Continuada 

Es en las personas, en los profesionales del sistema sanitario, donde reside la capacidad de cambio hacia la mejora de la organización. Por ello, desarrollar una estrategia de formación es un elemento clave que aporta valor añadido, al ser la base que lleva hacia la excelencia profesional, permitiendo así dar la mejor respuesta posible a las necesidades de salud de la ciudadanía.

En este sentido, el Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío considera prioritario invertir anualmente en proyectos formativos con objeto de mejorar la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de la ciudadanía; incrementar la productividad fomentando la obtención de resultados positivos y mejorar la motivación y satisfacción de los profesionales, al capacitarles, a través del desarrollo de conocimientos y destrezas, para acometer nuevos proyectos e innovaciones.

Así pues, los esfuerzos por establecer planes de formación adecuados y centrados en áreas estratégicas son tarea ineludible. Se trata de establecer planes adaptados a las circunstancias, en especial económicas y, por supuesto, en base a un análisis previo de las necesidades, tanto de los profesionales como de la propia organización, teniendo en cuenta las líneas estratégicas generales, así como los cambios que se producen en el entorno.

Esta inversión en formación va destinada tanto a profesionales en activo de los hospitales, potenciando el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales sanitarios con fórmulas tales como la organización de actividades y sesiones formativas de carácter interno, participación en actividades externas de formación (congresos, jornadas, etc.), estancias temporales en servicios de referencia, potenciación de la actividad docente, etc, como a la los colectivos encuadrados en el sistema EIR, Especialistas Internos Residentes, que garantizan la continuidad del Sistema de Salud en el conjunto nacional. Para más información, consultar los apartados de Formación y Desarrollo Profesional y Formación Postgrado.

La inversión anual en formación asciende a 25,6 millones de euros, con ligero descenso en los últimos ejercicios, principalmente provocado por la contención en el montante destinado a formación posgrado EIR. Durante 2015 han cursado estudios de posgrado 806 especialistas residentes cuya contratación estuvo financiada por la Unión Europea, aspecto recogido en el apartado de Personal en formación.